水利与建筑工程学院:
根据办审发[2015]3号通知,我处决定派出审计组,自2015年6月1日起,对杨凌西北水利工程咨询有限公司、西北水利水电工程建设监理中心、西北水利水电建筑勘察设计院、水利部西北水利科学研究所实验中心、陕西省水利工程质量检测中心站管理状况进行审计调查。请予以配合,并提供有关资料(送审资料清单附后)。
审计组长:卢 跃
主审:马 丽 杨落银
审计处
2015年5月26日
送审资料清单
1、2013-2014年各个公司的工作计划及总结。
2、制定并执行的各类管理制度。包括内控制度、财务报销制度、财务审批制度、收益分配办法等。
3、重大事项决策制度及会议纪要。
4、收费许可证,资质证书。
5、2013-2014年会计核算资料(账簿、凭证、报表、银行对账单)。
6、其他涉及审计事项的资料。