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关于对杨凌农科大无公害农药研究服务中心财务状况审计的通知
审计﹝2016﹞84号
发布时间:2016-09-09

杨凌农科大无公害农药研究服务中心:

  根据审计工作安排,审计处成立审计小组,自2016年9月5日起,对你单位2014年-2016年8月底财务状况进行审计。根据审计工作实际,必要时可追溯以往年度。请积极配合并提供相关审计资料。

  审计组长:卢 跃

  主 审:马 丽 杨落银

  附件:需要提供的审计资料清单

审计处        

  2016年9月1日

  附件:需要提供的审计资料清单

  1、企业税务登记证、营业执照、公司章程、注册变更登记资料。

  2、企业运营模式(公司股权架构表、内部管理部门设置及各部门职责划分说明)

  3、企业执行的各类管理制度。包括内控制度、财务报销制度、财务审批制度、收益分配办法等。

  4、重大事项决策制度及会议纪要(包括对外投资,为其他企业或他人提供担保事项及决议)。

  5、2014-2016年8月底会计核算资料(账簿、报表、凭证、银行对账单)。根据审计工作实际需要,必要时追溯以往年度财务情况。

  6、企业近三年收益分配方案及年度总结。社会中介机构提供的审计报告。

  7、其他涉及审计事项的资料。

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