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关于对原土肥所专用肥厂和绿科公司两个企业经营状况审计的通知
审计【2017】8号
来源:    发布时间:2017-04-11

资源环境学院:

  根据学校工作安排,审计处委托陕西大秦会计师事务所自2017年4月17日起,对你单位原土肥所专用肥厂和绿科公司两个企业资产状况、经营情况进行审计。请积极配合,并提供相关审计资料。

  审计组成员:史西战  赵尊学  卢跃  马 丽   杨落银

  附件:需提供资料清单

                                                                                                       审计处

                                                                                                   2017年4月11日


抄报:孙其信校长  吴普特常务副校长

抄送:计划财务处

  

附件:需提供资料清单

  1、企业税务登记证、营业执照、公司章程、注册变更登记资料。

  2、企业运营模式(公司股权架构表、内部管理部门设置及各部门职责划分说明)。

  3、企业执行的各类管理制度。包括内控制度、财务报销制度、财务审批制度、收益分配办法等。

  4、重大事项决策制度及会议纪要(包括对外投资,为其他企业或他人提供担保事项及决议)。

  5、会计核算资料(账簿、报表、凭证、银行对账单);企业资产及分布情况;企业债权及债务情况。

  6、企业收益分配方案及年度总结。社会中介机构提供的审计报告。

  7、两个企业与学校往来账务情况。

  8、其他涉及审计事项的资料。

  

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